目录

第一部分  团市委概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  团市委单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  团市委单位2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  团市委概况

一、 主要职能

（一）行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

（八）会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，团市委内设部室5个，所属事业单位1个，全部纳入2018年决算公开范围。

内设部室分别是办公室、组织部、宣传部、学校部、青年发展部。所属事业单位是常德市青少年教育活动发展中心。

第二部分  团市委2018年度部门决算表

公开表格详见附件。

第三部分  团市委2018年度部门决算情况说明

一、 关于团市委2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入657.43万元，支出661.92万元。收入与上年相比减少136.97万元，减少17.2 %；支出与上年相比减少97.16万元，减少12.8%。

二、关于团市委2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数657.43万元，其中，公共预算财政拨款收入657.43元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、关于团市委2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数661.92万元。其中：公共预算财政拨款支出661.92万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出544.26万元。其中：人员经费277.45万元（工资福利支出248.27万元，对个人和家庭的补助支出29.18万元），公用经费266.81万元（商品和服务支出258.34万元，其他资本性支出8.47万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出117.66万元。

四、关于团市委2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入657.43万元，支出661.92万元。收入与上年相比减少136.97万元，减少17.2 %；支出与上年相比减少97.16万元，减少12.8%。

五、关于团市委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出544.26万元，比上年减少153.35万元，减少21.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款基本支出544.26万元，占82.22%，其中工资福利支出248.27万元，占37.51%，商品和服务支出258.34万元，占39.03%，对个人和家庭支出29.18万元，占4.41%，其他资本性支出8.47万元，占1.28%；项目支出117.66万元，占17.78%。

（三）财政拨款基本支出决算具体情况。

2018年财政拨款工资福利支出248.27万元，包含人员工资57.08万元，津补贴47.06万元，奖金54.67万元，社保缴费8.77万元，机关社保19.44万元，临工工资44.09万元；对个人和家庭的补助支出中离休费6.89万元，住房公积金17.17万元，其他对个人支出2.39万元；商品和服务支出258.34万元，主要包含办公费1.57万元，办公水费4.92万元，办公电费25.19万元，取暖费11.42万元，物业管理费57.21万元，差旅费8.05万元，租赁费0.35万元，劳务费12.97万元，车改费14.3万元，公务接待费0.78万元，职工福利费0.38万元，车辆运行费1.84万元，其他商品和服务支出118.99万元,车辆改革补助6.14万元，其他资本支出8.47万元。

六、关于团市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出544.26万元，其中工资福利支出277.45万元；占基本经费支出的50.98%，商品和服务支出266.81万元，占经基本费支出的49.02%。

七、关于团市委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出2.59万元，比上年减少27.83万元，减少91.49%，其中出国处境支出0万元，公务接待支出0.78万元，10批、60人，比上年减少4.29万元，减少84.28%，公务用车运行维护费1.81万元，比上年减少23.54万元，减少92.86%。减少原因主要是2017年进行公务车采购，2018年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费支出2.59万元，其中出国处境支出0万元，因公出国（境）团组数0个，0人；公务接待支出0.78万元，其中外事接待0万元; 公务车运行维护费1.81万元，现有公务用车辆1辆，为机要通信和应急车辆。

八、关于团市委2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我委2018年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出266.81万元，比2017年减少176.65万元，减少 39.83%。主要原因是：各项业务活动经费节约和没有购置新业务车辆经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为机要通信和应急车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

按照财政文件要求，我委已对2018年部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

团市委2018年度部门决算公开表格.xls