目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，团市委内设部室4个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织部、宣传部、学校部。

所属事业单位是市青少年教育活动发展中心。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有团市委本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即团市委本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括团市委归口管理使用的政府购买青少年社会服务、青少年活动中心运行维护等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。

2020年团市委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数681.56万元，其中，一般公共预算拨款681.56万元，占100%（经费拨款651.56万元，占95.60%；纳入预算管理的非税收入拨款30万元，占4.40%）。2020年收入预算较上年增加16.9万元，增长2.54%，主要是经费拨款增加16.9万元，主要原因是人员增加、工资上涨，各类福利略有浮动。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数681.56万元，其中，基本支出268.49万元，占39.39%；项目支出413.07万元，占60.61%。主要包括一般公共服务658.59万元，社会保障和就业支出3.85万元，住房保障支出19.12万元。2020年支出预算较上年增加16.9万元，增长2.54%，主要是经费拨款增加16.9万元，主要原因是人员增加、工资上涨，各类福利略有浮动。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入681.56万元，支出包括：一般公共服务658.59万元，占96.63%；社会保障和就业支出3.85万元，占0.56%；住房保障支出19.12万元，占2.81%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加16.9万元，增长2.54%，主要是经费拨款增加16.9万元，主要原因是人员增加、工资上涨，各类福利略有浮动。具体安排情况如下：

（一）基本支出：团市委2020年一般公共预算基本支出年初预算数为268.49万元，其中：人员经费213.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费54.65万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：团市委2020年一般公共预算项目支出年初预算数为413.07万元，其中事业运行经费413.07万元，主要用于青少年活动中心运行维护、政府购买青少年社会服务、青少年思想引导、关爱留守儿童、青少年活动等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年团市委“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加1.2万元，增长22.64%。其增加原因为公务用车相关耗损费用略有增多。

六、政府性基金预算拨款收支情况

团市委2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年团市委运行经费一般公共预算拨款预算54.65万元，较上年预算减少2.54万元，下降4.44%。其减少原因属正常浮动。

（二）政府采购情况。2020年团市委政府采购预算总额51.6万元，其中：政府采购货物预算41.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，团市委共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

（四）绩效目标设置情况。2019年团市委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款664.66万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款664.66万元。2020年团市委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款681.56万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款681.56万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

团市委2020年部门预算公开表格.xls