目  录

    第一部分：2022年部门（单位）预算说明

1、部门（单位）基本概况

       （一）职能职责

  （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

  （二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

   第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

         1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

   2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

   3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

   4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

   5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

   6.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

   7.协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

   8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

   9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

   （二）机构设置

根据市编委办核定，团市委内设部室4个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织部、宣传部、学校部。

所属事业单位是市青少年教育活动发展中心。

二、部门预算单位构成

我委无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为共青团常德市委本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即团市委本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括团市委归口管理使用的青少年思想引领、少先队、预青未保、基层团建及青联工作、青年创新创业、乡村振兴、青年志愿服务及保密、安全生产、信访、档案、文明单位创建、信用体系建设等工作经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年团市委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数612.26万元，其中，一般公共预算拨款612.26万元（经费拨款612.26万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年减少35.52万元，下降5.48%，主要是经费拨款减少35.52万元，主要原因是删减纳入预算管理的非税收入拨款27万元，落实预算管理要求，压减一般性支出。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数612.26万元，其中，基本支出251.42万元，项目支出360.84万元。主要包括一般公共服务576.71万元，社会保障和就业支出17.13万元，住房保障支出18.43万元。2022年支出预算较上年减少35.52万元，下降5.48%，主要是人员经费增加2.01万元，项目支出减少10.53万元，删减纳入预算管理的非税收入拨款27万元，主要原因是落实预算管理要求，压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

   2022年一般公共预算拨款收入612.26万元，支出包括：一般公共服务576.71万元，占94.19%；社会保障和就业支出17.13万元，占2.80%；住房保障支出18.43万元，占3.01%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少35.52万元，下降5.48%，主要是人员经费增加2.01万元，项目支出减少10.53万元，删减纳入预算管理的非税收入拨款27万元，主要原因是删减纳入预算管理的非税收入拨款27万元，落实预算管理要求，压减一般性支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：团市委2022年一般公共预算基本支出年初预算数为251.42万元，其中：人员经费205.44万元，包括：行政运行、养老保险、其他社保和就业支出、住房公积金等；公用经费45.98万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运维、其他交通费等。

（二）项目支出：团市委2022年一般公共预算项目支出年初预算数为360.84万元，其中事业运行经费360.84万元，主要用于青少年思想引领、少先队、预青未保、基层团建及青联工作、青年创新创业、乡村振兴、青年志愿服务及保密、安全生产、信访、档案、文明单位创建、信用体系建设等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

团市委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年团市委运行经费预算45.98万元，较上年预算减少3.71万元，下降7.47%。其减少原因为实有人数比上年少1人。

（二）“三公”经费预算情况。2022年团市委“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费3.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加0.9万元，增长14.75%。其增加原因为高质量发展工作需要。

（三）一般性支出情况。2022年团市委会议费预算6万元，拟召开全委会议、述职会议等，人数约400人次，主要包含工作布置、述职等内容；培训费预算7万元，拟开展少先队辅导员培训、基层团干培训等，人数约160人次，主要内容为专业知识及政治理论培训；拟举办建团100周年活动、青年婚恋交友活动等，经费预算40万元。

（四）政府采购情况。2022年团市委政府采购预算总额78.5万元，其中：货物采购预算25.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算53万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，团市委共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为612.26万元，其中，基本支出251.42万元，项目支出360.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    附件：2022年部门预算公开表.xlsx