第一部分  团市委概况

一、主要职能

（一）行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

（八）会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

  二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德团市委预算既包括机关本级预算，下设办公室、组织部、宣传部、学校部、青年发展部，还包括下属的市青少年教育活动发展中心。

第二部分  团市委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  团市委2017年度部门决算情况说明

一、关于团市委2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入794.4 万元，支出759.08万元，含下属单位0。

二、关于团市委2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数794.4万元，其中，公共预算财政拨款收入794.4元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、关于团市委2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数759.08万元。其中：公共预算财政拨款支出759.08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出697.61万元。其中：人员经费254.15万元（工资福利支出166.00万元，对个人和家庭的补助支出88.15万元），公用经费443.46万元（商品和服务支出459.06万元，其他资本性支出45.87万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出61.47万元。

四、关于团市委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入794.4万元，支出759.08万元，含下属单位0。

五、关于团市委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款基本支出697.61万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款基本支出697.61万元，其中工资福利支出166.00万元；商品和服务支出459.06万元；项目支出61.47万元。

（三）财政拨款基本支出决算具体情况。

2017年财政拨款基本支出697.61万元，比年初预算589.42万元增加108.19万元，主要是原因是正常调资、五险一金增长、购置公务用车和工程建设类开支增加，其中项目建设支出增加61.47万元，公务车购置支出增加19.52万元。

六、关于团市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出697.61万元，其中工资福利支出166.00万元；占基本经费支出的23.8%，商品和服务支出459.06万元，占经基本费支出的65.8%。

七、关于团市委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出30.42万元，其中出国处境支出0万元，公务接待支出5.07万元, 公务车购置及运行费25.35万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年三公经费支出30.42万元，其中出国处境支出0万元，因公出国（境）团组数0个，0人；公务接待支出5.07万元，其中外事接待0万元，共接待批105次，676人; 公务车购置及运行费25.35万元，新购置公务用车辆1辆，为机要通信和应急车辆，现有公务车辆1辆。

八、关于团市委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我委2017年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出443.46万元，比2016 年增加275.21万元，增长 62.07%。主要原因是：各项业务活动增加和购置新业务车辆经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额19.52万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为机要通信和应急车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

第四部分  名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 团市委2017年度决算公开表格.xls