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财政预决算

索引号: 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2025-09-28

共青团常德市委2024年部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-28 08:24:52 【字体:

  

目 录

 

第一部分 共青团常德市委单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况说明

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

共青团常德市委单位概况

 

一、部门职责

(一)行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

(八)会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。共青团常德市委内设机构包括:本单位内设科室4个,所属事业单位1个。

内设科室分别是:办公室、组织部、宣传部(青发部)、学校部。

所属事业单位分别是:常德市青少年教育活动发展中心。

(二)决算单位构成。我单位无所属二、三级预算单位,故2024年部门决算编制范围的为共青团常德市委本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

456789 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收总计700.14万元。与上年相比,增加7.75万元,增长1.12%,主要是因为工资浮动、经费压减和预算外资金增加等。支出总计700.14万元。与上年相比,增加7.75万元,增长1.12%,主要是因为收入增加,支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计700.14万元,其中:财政拨款收入675.08万元,占96.42%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入25.05万元,占3.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计700.14万元,其中:基本支出443.46万元,占63.34%;项目支出256.68万元,占36.66%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计675.08万元。与上年相比,增加15.37万元,增长2.33%,主要是因为工资浮动、经费压减和预算外资金增加等。财政拨款支出总计675.08万元。与上年相比,增加15.37万元,增长2.33%,主要是因为工资浮动、经费压减和预算外资金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出675.08万元,占本年支出合计的96.42%与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.37万元,增长2.33%,主要是因为工资浮动、经费压减和预算外资金增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出675.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出615.52万元,占91.18%;社会保障和就业支出(类)支出38.50万元,占5.70%;住房保障支出(类)21.06万元,占3.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为616.32万元,支出决算数为675.08万元,完成年初预算的109.53%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为243.97万元,支出决算为92.54万元,完成年初预算的37.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为62.08万元,支出决算为52.15万元,完成年初预算的84.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

年初预算为239.46万元,支出决算为241.26万元,完成年初预算的100.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为78.00万元,由于预算数为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0元,支出决算为136.77万元,由于预算数为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0元,支出决算为14.8万元,由于预算数为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为3.29万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的185.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部部分待遇未列入预算。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为29.79万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的79.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常浮动。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为15.00万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的59.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常浮动。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为22.73万元,支出决算为21.06万元,完成年初预算的92.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出428.40万元,其中:

人员经费258.44万元,占基本支出的60.33%,主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和奖励金等。

公用经费169.96万元,占基本支出的39.67%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元,支出决算为4.05万元,完成预算的94.19%;与上年相比减少0.41万元,降低9.19%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是压减公车运维和公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100%;与上年相比减少0.5万元,降低)14.29%。其中:

公务用车购置费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,主要是公务车维护保养、加油、保险、过路费支出,完成预算的100%;与上年相比减少0.5万元,降低14.29%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是压减公车运维支出。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.30万元,支出决算为1.05万元,完成预算的80.77%;与上年相比增加0.09万元,增长9.38%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。决算数大于上年数的主要原因是调研活动增加。2024年度共接待来访团组10个、来宾37人次,主要是承接省赛、调研和人事工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出169.96万元,比上年决算数减少14.87万元,降低8.05%。主要原因是压减机关运行经费支出。

、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.02万元,用于召开日常各类会议,人数274人,内容为常德共青团七届八次全会(三类)、五四座谈会(三类)、工作总结务虚会(三类)、半年工作推进会(三类)等;开支培训费18.02万元,用于开展日常各类培训,人数260人,内容为大学生兼职团工委副书记培训班、基层团干培训班等;举办赛事等活动,开支33.43万元,主要是承办第四届湖南省少先队辅导员专业技能大赛17.65万元,夏日青春歌会15.78万元。

、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额49.06万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.06万元。授予中小企业合同金额49.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.06万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金700.14万元。其中,一般公共预算项目2个675.09万元,占一般公共预算支出总额的96.42%;政府性基金预算项目0个0元,占政府性基金预算支出总额0%;国有资本经营预算项目0个0元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“群团事务”“青少年活动中心运行维护费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出675.09万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元,社会保险基金预算支出0元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估,共涉及资金0万元。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数616.32万元,执行数700.14万元,完成预算的113.60%,绩效自评得分96.2分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况,不断开展青少年思想引领、服务中心大局、服务青年成长发展和夯实自身建设;二是效益指标完成情况,各项工作均在全市和全省共青团系统位居前列,团市委领导班子获评2024年度市管优秀领导班子,创新创业工作在全省做典型发言;三是满意度指标完成情况,通过与青年群体当面沟通交流,普遍对常德共青团工作比较认可,满意度达到95%。发现的主要问题及原因:一是绩效指标编制不精准;二是财务工作落实不到位;三是资产管理工作有漏洞。下一步改进措施:一是优化绩效自评指标体系;二是加强财务工作监督管理;三是持续深化固定资产管控。二是部门评价结果。2024年度共青团常德市委部门整体支出绩效评价结果待进一步跟进。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估,其中,0个项目评估通过,涉及资金0元,0个项目评估不通过,涉及资金0元。

(三)评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排说明如下:一是合理细化科目,进一步控制机关运转支出,压减“三公”(公车运维和接待费)经费;二是严格制度落实,对团市委财务制度进行进一步优化完善,补充交纳伙食费、交通费等相关内容;三是加强资金管理,落实书记办公会议事规则,对重大和达到限额的事项上会集体决策。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织包括中华青年联合会等方面的支出。

 

 

 

 

 

第五部分 附 件

 

2024年度共青团常德市委部门整体支出

绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构、人员构成

团市委为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设办公室、组织部、宣传部(青发部)和学校部等4部室,下辖市青少年教育活动发展中心。2024年共有24人,其中,在编在职15人,退休人员1人,临聘人员8人。

(二)单位主要职责

1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理;2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理;3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务;4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪;5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;6.在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;7.协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作;8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作;9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

(三)财务情况(含资产情况)

根据团市委2024年部门决算报表反映,2024年收入合计700.14万元,其中,一般公共预算财政拨款收入675.09万元、其他收入25.05万元;2024年支出合计700.14万元,其中,基本支出443.46万元、项目支出256.68万元。

截止2024年底,资产账面净值34.63万元,其中,房屋和构筑物0.80万元、设备22.02万元、家具和用具11.81万元。

(四)绩效目标

1.部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神团的十九大部署,深刻领会习近平总书记同新一届团中央领导班子集体谈话精神,团结引领全市广大团员和青年投身创新突破产业突围三年攻坚行动,全面落实省委“三高四新”战略定位和使命任务,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度,团结引领全市广大团员青年为建设现代化新常德贡献青春力量。

2.部门绩效目标

(一)产出指标

1.全面加强青少年思想引领。开展80、90、00青年讲师团、红领巾巡讲团、青联大讲堂微宣讲活动。加强团属新媒体宣传,发挥新媒体矩阵作用,推出网络文化产品。

2.牢牢把握服务大局工作主线。深化促进大学生引航计划”“扬帆计划”“金桥行动”“千校万岗等就业服务行动,开展青年就业创业培训。选拔第三批在校大学生兼任乡镇街道团(工)委副书记。组织开展暖冬行动”“河小青等青年志愿者行动,组织大学生志愿者助力2024德马,开展青春常德·志愿同行青少年学雷锋志愿服务行动。

3.牢牢把握服务青年生命线。推动12355青少年服务台提质升级,项目化开展自护教育、心理健康教育、中高考减压等活动。擦亮青春自护”“七彩假期”“公益课堂”“青年夜校”“婚恋交友等系列品牌。实施进万家门、访万家情、结万家亲行动,对流动、留守儿童和困境青少年开展帮扶工作。

4.牢牢把握从严治团总基调。完善团组织架构,确保团干部配备率,加强社会组织团建覆盖和学社衔接。完成少先队指定任务,推动少先队工作取得成就。落实2024年全市发展团员计划,持续提升团员发展质量。

(二)效益指标

在市委和团省委的坚强领导下,认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,传达学习习近平总书记在考察湖南时的重要讲话和指示精神,积极投身创新突破产业突围三年攻坚行动,助力常德经济社会发展。

(三)满意度指标

青年群体对常德共青团工作得到广泛认可,满意程度达到既定标准。

二、一般公共预算支出情况

2024年度财政拨款支出700.14万元。按功能分类,一般公共服务支出640.57万元、社会保障和就业支出38.51万元、住房保障支出21.06万元;按支出性质和经济分类,基本支出443.46万元、项目支出256.68万元。

(一)基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算326.86万元,其中:工资福利支出259.49万元、一般商品和服务支出62.08万元、对个人和家庭的补助5.29万元。年内调整预算116.60万元,全年可执行预算合计443.46万元。

2024年基本支出决算443.46万元,其中:工资福利支出257.21万元、一般商品和服务支出179.45万元、资本性支出0.21万元、对个人和家庭的补助6.28万元,实际结转0元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位:万元

项目

2023年决算

2024年初预算

2024年决算

2024年决算较年初预算增加(减少-)

2024年决算较上年决算增加(减少-)

金额

比例

金额

比例

工资福利

231.83

259.49

257.21

-2.28

-0.88%

25.38

10.95%

商品服务

216.68

62.08

179.45

117.37

189.06%

-37.23

-17.18%

资本性支出

0.83

0

0.52

0.52

/

-0.31

-37.35%

对个人和家庭的补助

6.08

5.29

6.28

0.99

18.71%

0.20

3.29%

合计

455.42

326.86

443.46

116.60

35.67%

-11.96

-2.63%

上表反映,2024年团市委基本支出443.46万元,较上年同期减少2.63%,较年初预算增加35.67%,主要原因:一是工资调标和正常浮动,二是基本支出统计口径差异。

3.“三公经费”支出情况

2024年三公经费实际支出4.05万元,较上年支出4.67万元减少0.62万元,主要是加大经费管控力度,严格控制公务接待范围,压减支出额度。

(二)项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2024年项目支出年初预算289.46万元,上年结转0元,年内调整预算0元,全年可执行预算合计289.46万元。

2024年项目支出决算256.68万元。年底财政收回项目支出结余资金0元,实际结转0元。其中,一般行政管理事务52.15万元,事业运行182.31万元,其他22.22万元。

2.项目支出管理情况

因统计口径差异,项目群团事务的部分资金计入基本支出中,导致项目支出决算数小于年初预算数。从整体情况看,项目支出均用于开展日常工作,无违规支出情况。

(三)预算管理情况

团市委建立了较为完整的内部控制体系,包括《财务管理制度》《政府采购内部控制制度》《内务管理制度》等财务相关管理制度。机关财务由分管财务副书记负总责,单笔支出2000元以上、3万元以内的工作或项目,须事前填写《经费使用“一事一议”审批单》,由责任部室报办公室审核,并分管领导同意、分管财务副书记审批后方可实施;重大开支项目(单笔支出3万元以上的)须报书记办公会研究同意后方可实施。

三、部门整体支出绩效情况

(一)产出指标完成情况

1.开展青少年思想引领。举办常德市五四青年座谈会开设《桃花源里青春》《红领巾之声》专栏,通过团属新媒体平台发布推文、短视频3000余篇(个),阅读量1500万+,推出网络文化产品10个目标基本完成。

2.服务中心大局。举办常德河街春秋广场开展2024常德夏日青春歌会,开展“青春有约·桃花缘启”2024年常德青年联谊活动,200名单身青年参加。开展青年就业创业培训3场,深入开展“暖冬行动”志愿服务活动,“青春常德·志愿同行”百万青少年学雷锋实践育人行动,覆盖30万人。针对低温雨雪冰冻天气,组建500多支青年突击队和青年志愿服务队,发动2万多名青年志愿者冲在抗击冰雪第一线。目标完成。

3.服务青年成长发展。开设“青年夜校”,为青年充电,累计送课42次,覆盖青年群体1200人次。持续开展关爱青少年12355成长课堂中高考减压等活动130余场次,服务青1800余人。开展“希望工程一元捐”“99公益日”“芙蓉学子”等活动,走访慰问贫困青少年1122人。开展青年禁毒宣传教育,开放常德市青少年禁毒宣传教育馆。目标基本完成。

4.夯实自身建设。加强团员队伍建设,全年发展团员15517人,“学社衔接”率稳定在99.9%以上,少先队推优入团比例达100%完善组织覆盖,社会组织团建覆盖率达100%。加强团干部队伍建设,市县两级专职团干部配备率达90%。开展全市团干暨“青马工程”培训210名常德籍在校大学生兼职常德市乡镇(街道)团(工)委副书记,有效提升各级团干部综合素质和履职能力。高标准少先队完成工作,承办第四届湖南省少先队辅导员专业技能大赛。目标完成。

(二)效益指标完成情况

2024年,团市委在市委和团省委的坚强领导下,团结带领全市广大团员青年围绕锚定三个高地、推进二次创业引导常德青年在新征程的奋斗中贡献青春力量,各项工作均在全市和全省共青团系统位居前列,团市委领导班子获评2024年度市管优秀领导班子,创新创业工作在全省做典型发言,相关工作经验被央视《新闻联播》《湖南卫视》头版等主流媒体专题宣传推介。效益指标完成。

(三)满意度指标完成情况

在日常工作和开展活动中,通过与青年群体当面沟通交流,普遍对常德共青团工作比较认可,满意度达到95%,满意度指标完成。

根据《团市委部门整体支出绩效目标表》评分,团市委得分96.2分,部门整体支出绩效为。总的来说,2024年团市委工作基本沿着年初制定的目标推进,各项工作完成较好,预算资金支出合理,财务管理制度健全,资产管理科学有序,整体支出绩效目标执行到位。

、存在的问题及原因分析

1.绩效指标编制不精准。编制预算时参考往年支出情况,未根据本年度具体工作目标及任务进行测算,绩效目标未完全涵盖年度重点工作,指标数值设置不够科学问题分析:缺乏预算编制工作经验,未能科学、合理设置年度绩效目标,应对指标变化的预测预想不到位,未能根据工作情况变化调整绩效目标。

2.财务工作落实不到位。个别报账人员对报账流程不熟悉,原始凭证整理不齐全,缺少佐证资料,存在漏签字的情况。问题分析:对相关财务要求掌握不牢固,执行不严格。

3.资产管理工作有漏洞。能够做到新购资产及时入账,确保账实账相符,但日常管理还不够到位,对固定资产的清查不够及时。问题分析:开展固定资产管理缺乏主动性,对资产的日常监督管理工作重视性不够。

、下一步改进措施

1.优化绩效自评指标体系。梳理各部室(中心)的工作职责、工作重点和关键任务,根据岗位分析结果,将指标分为定量指标和定性指标,定期对指标库进行更新和优化,根据工作重点和业务变化调整指标权重和内容。广泛征求班子和各部室(中心)的意见和建议,确保指标体系能够全面、客观地反映工作绩效。

2.加强财务工作监督管理。对原始凭证进行严格把关,要能真实体现支出的事前、事中和事后三过程,账目到位后及时整理归纳原始凭证,确保真实、完整、及时入账。定期开展财务监督工作,及时发现和纠正财务管理中存在的问题。

3.持续深化固定资产管控。加强固定资产管理,落实资产购置、使用、保管、处置等各项制度要求,明确资产使用责任人,并定期与使用部门进行核对,准确反映固定资产的维修保养情况。对新购固定资产,及时进行入登记,同时,定期与财务部门进行账务核对,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,严格落实固定资产管理制度,确保账实、账账相符,延长固定资产的使用寿命。

、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行公开。

其他需要说明的情况

无。

 

 

 

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