目 录

第一部分 共青团常德市委单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

共青团常德市委单位概况

一、部门职责

（一）行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

（八）会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团常德市委内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：办公室、组织部、宣传部（青发部）、学校部。

所属事业单位分别是：常德市青少年教育活动发展中心。

（二）决算单位构成。我单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为共青团常德市委本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计656.46万元。与上年相比，减少43.68万元，降低6.24%，主要是因为经费压减和预算外资金减少等。支出总计656.46万元。与上年相比，减少43.68万元，降低6.24%，主要是因为收入减少，支出随之减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、场馆运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计656.46万元，其中：财政拨款收入646.37万元，98.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.09万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计656.46万元，其中：基本支出449.35万元，占68.45%；项目支出207.11万元，占31.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计656.46万元。与上年相比，减少43.68万元，降低6.24%，主要是因为经费压减和预算外资金减少等。财政拨款支出总计656.46万元。与上年相比，减少43.68万元，降低6.24%，主要是因为经费压减和预算外资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出646.37万元，占本年支出合计的98.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.71万元，降低4.25%，主要是因为经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出646.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.09万元，占86.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10万元，占1.55%；社会保障和就业支出（类）支出42.23万元，占6.53%；农林水支出（类）支出10万元，占1.55%；住房保障支出（类）22.05万元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为568.57万元，支出决算数为646.37万元，完成年初预算的113.68%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为252.84万元，支出决算为86.43万元，完成年初预算的34.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45.00万元，支出决算为203.89万元，完成年初预算的453.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为200万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的0.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.42万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154.24万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径差异。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算外收入。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.29万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常浮动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为28.00万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常浮动。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.11万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的66.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常浮动。

11、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因新增预算外收入。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.33万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常浮动。

按照支出功能分类，保运转方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人员经费和公用经费，2025年度决算数为442.48万元，占财政拨款支出总额的67.40%，主要用于“三保”支出等方面，剩余32.60%用于业务工作开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出442.48万元，其中：

人员经费287.42万元，占基本支出的64.96%,主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金等。

公用经费155.06万元，占基本支出的35.04%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为3.12万元，完成预算的82.11%；与上年相比减少0.93万元，降低22.96%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比持平。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比持平。共青团常德市委更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，主要是公务车维护保养、加油、保险、过路费支出，完成预算的100%；与上年相比持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.12万元，完成预算的15.00%；与上年相比减少0.93万元，降低88.57%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是压减公务接待支出。2025年度共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是中国音乐学院团委来常社会实践发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出155.06万元，比上年决算数减少14.90万元，降低8.77%。主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费25.85万元，用于召开各类团务会议，人数410人，内容为第八次团代会（二类）、2025年工作务虚会（三类）等；开支培训费1.30万元，用于开展团纪培训，人数80人，内容为团纪执纪培训；举办服务主责主业和中心大局的晚会、赛事活动，开支132.49万元，主要是组织青春歌会，开展大学生社会实践、青年夜校，开展服务青年企业家、青年创业、青年志愿服务、少先队等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额46.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.00万元。授予中小企业合同金额46.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金656.46万元。其中，一般公共预算项目1个646.37万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“群团事务”“青少年活动中心运行维护费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数568.57万元，执行数656.46万元，完成预算的115.46%，绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，不断开展青少年思想引领、服务中心大局、服务青年成长发展和夯实自身建设；二是效益指标完成情况，各项工作均在全市和全省共青团系统位居前列，《中国共青团》两期封面分别推介常德青年创新创业和少先队工作；三是满意度指标完成情况，通过与青年群体当面沟通交流，普遍对常德共青团工作比较认可，满意度达到95%。下一步改进措施：一是绩效指标编制不科学。编制预算时个别指标制定不够科学，预测预想不到位。问题分析：预算编制工作经验缺乏，涉及费用指标未能科学、合理设置，涉及活动、培训人数过于乐观，可操作性不强；二是绩效评价结果运用不充分。年度绩效自评多以完成报表、提交报告为主，对评价发现的短板问题复盘整改不够深入，绩效结果与下一年度预算编制、项目优化衔接不够紧密。问题分析：绩效管理闭环机制不够完善，缺乏常态化整改台账和结果倒逼机制；三是资产管理与业务工作融合不深。业务科室资产保管责任意识不强，普遍存在重使用、轻管理的思维，资产管理多依赖财务人员。问题分析：全员共管、分级负责的管理氛围尚未完全形成。二是部门评价结果。2025年度共青团常德市委部门整体支出绩效评价结果待进一步跟进。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明如下：一是优化绩效指标编制，提升预算编制科学性。强化预算编制前置调研，结合年度重点团务工作、活动开展实际，精准测算项目经费需求。二是健全绩效闭环管理，强化评价结果运用。完善绩效管理全链条工作机制，建立绩效问题常态化整改台账，对年度自评发现的短板问题逐项销号管理。三是压实资产管理责任，深化业财资产深度融合。进一步细化资产分级管理制度，明确业务科室资产使用、保管、维护主体责任，破除“重使用、轻管理”的惯性思维。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

第五部分 附 件

2025年度共青团常德市委部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

团市委为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、组织部、宣传部和学校部等4部室，下辖市青少年教育活动发展中心。2025年共有23人，其中，在编在职15人，退休人员1人，临聘人员7人。

（二）单位主要职责

1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理；2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理；3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务；4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪；5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；6.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；7.协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作；8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作；9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（三）财务情况（含资产情况）

根据团市委2025年部门决算报表反映，2025年收入合计656.46万元，其中，一般公共预算财政拨款收入646.37万元、其他收入10.09万元；2025年支出合计656.46万元，其中，基本支出449.35万元、项目支出207.11万元。

截止2025年底，资产账面净值24.45万元，其中，设备13.85万元、家具和用具10.60万元。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，深刻领会习近平同新一届团中央班子集体谈话精神，认真落实团十九大部署，团结带领全市广大团员青年锚定“三个高地”、推进“二次创业”，深入推进“常青引航”“常青建功”“常青赋能”“常青强基”四大工程，加强思想引领，开展青少年主题活动，提升引领力；引领青年创新创业，开展青春歌会、青年交友、“青耘中国”直播助农等活动，提升贡献度；开展公益课堂，在青少年维权、青少年帮困等方面下功夫，提升服务力；进一步规范和加强团组织自身建设，提升组织力，引导青年在新征程的奋斗中贡献青春力量。

2.部门绩效目标

（一）产出指标

1.筑牢团员青年思想根基，提升引领力。用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，用党的光辉旗帜指引青年，用党的优良作风塑造青年。完善政治引领工作机制，推动青少年理想信念教育常态化制度化，坚持用“青言青语”“童言童语”做好党的政策理论“青年化”阐释。

2.围绕实施“十大标志性工程”，提升贡献度。围绕2025年市委经济工作会议安排部署的“十大标志性工程”，组织动员广大团员青年积极投身于经济建设、产业发展、创新创业等。围绕实施合成生物制造产业创新中心建设工程，组织动员全市青年学习新质生产力，投身合成生物发展，引领服务青年创新创业；围绕实施文化旅游融合创新工程，开展青春歌会、相亲交友等品牌活动，为文旅融合聚集青春人气；围绕实施农业品质品牌提升工程，开展“青耘中国”直播助农等活动，宣传推广常德优质农产品；围绕实施湘商回归提升工程，充分发挥市青企协、青创协等组织作用，积极开展招商引资，打造强强联合、投资合作、项目对接平台，为全市经济社会高质量发展做出贡献。

3.助力青年成长成才，提升服务力。深入实施中长期青年发展规划，深化拓展青年发展型城市建设，在青年创新创业就业、青少年维权、青少年帮困等方面下功夫。系统开展青年创业就业活动，用心用情用力解决青少年急难愁盼问题。推动12355青少年服务台提质升级，项目化开展自护教育、心理健康教育、中高考减压等活动。擦亮“青春自护”“七彩假期”“公益课堂”“青年夜校”“婚恋交友”等系列品牌。实施“进万家门、访万家情、结万家亲”行动，对流动、留守儿童和困境青少年开展帮扶工作。组织开展“暖冬行动”“河小青”等青年志愿者行动，开展青少年学雷锋志愿服务行动

4.夯实团组织基础，提升组织力。坚持党的全面领导，落实全面从严治党主体责任。进一步规范和加强团组织自身建设，配齐配强团干部队伍，提高团干部队伍的综合素质和业务水平。

（二）效益指标

团市委发扬“党有号召，团有行动”的优良传统，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚守为党育人、为国育才的初心使命，锐意改革，积极作为，推动重点工作见成绩、出实效。

（三）满意度指标

青年群体对常德共青团工作得到广泛认可，满意程度达到既定标准。

二、一般公共预算支出情况

2025年度财政拨款支出656.46万元。按功能分类，一般公共服务支出572.17万元、社会保障和就业支出42.23万元、住房保障支出22.06万元；按支出性质和经济分类，基本支出449.35万元、项目支出207.11万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2025年基本支出年初预算328.86万元，其中：工资福利支出261.37万元、一般商品和服务支出62.20万元、对个人和家庭的补助5.29万元。年内调整预算87.89万元，全年可执行预算合计449.35万元。

2025年基本支出决算449.35万元，其中：工资福利支出281.22万元、一般商品和服务支出161.14万元、资本性支出0.79万元、对个人和家庭的补助6.20万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2025年团市委基本支出449.35万元，较上年同期增加1.33%，较年初预算增加36.64%，主要原因：一是工资调标和正常浮动，二是基本支出统计口径差异。

3.“三公经费”支出情况

2025年“三公”经费实际支出3.12万元，较上年支出4.05万元减少0.93万元，主要是落实最新公务接待要求，严格控制公务接待范围，压减支出费用。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2025年项目支出年初预算245.00万元，上年结转0元，年内调整预算0元，全年可执行预算合计245.00万元。

2025年项目支出决算207.11万元。年底财政收回项目支出结余资金0元，实际结转0元。其中，一般行政管理事务5.00万元，事业运行198.89万元，其他3.22万元。

2.项目支出管理情况

因统计口径差异，项目群团事务的部分资金计入基本支出中，导致项目支出决算数小于年初预算数。从整体情况看，项目支出均用于开展履职工作，无违规支出情况。

（三）预算管理情况

团市委严格遵守《预算法》及全市财政财务管理相关规定，紧扣共青团主责主业，健全预算管理工作机制，规范预算编制、执行、监管、公开全流程，财政资金使用规范高效、安全可控。

1.规范预算编制流程。坚持“量入为出、统筹兼顾、保障重点、注重绩效”原则，结合年度青少年思想引领、志愿服务、基层团建等重点工作，精准测算收支需求，细化预算项目内容。严格落实“三重一大”决策制度，年度部门预算草案经书记办公会前期酝酿研讨、修改完善后，提交书记办公会集体审议，确保预算编制科学合规、贴合工作实际。

2.强化预算刚性执行。严格按照批复预算统筹资金使用，严控“三公”经费及一般性支出，杜绝无预算、超预算支出。建立预算执行动态监控机制，定期梳理资金支出进度，及时盘活存量资金，保障团属重点活动、基层阵地建设、青少年服务等专项工作有序开展，大幅提升资金使用精准度。

3.抓实绩效管理与内控建设。完善预算绩效管理制度，所有项目支出全覆盖设定绩效目标，常态化开展绩效运行监控，年底完成整体支出绩效自评，强化评价结果运用，以绩效倒逼资金提质增效。同时健全财务内控机制，落实岗位分离、分级审批制度，规范报销审核、票据管理、政府采购等关键环节。

4.落实预决算公开要求。严格按照财政统一时限和格式，规范完成年度部门预算、决算及相关报表公开工作，公开内容真实完整、及时规范，主动接受社会监督。

三、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.开展青少年思想引领。组织红领巾巡讲团成员、少先队工作名师等开展宣讲交流305场次，覆盖队员和辅导员7万余人。召开2025年“80、90、00”青年讲师团备课会，组织宣讲235场次，覆盖青少年3万余人。举办“青春心向党・奋进新征程”常德市2025年集中入团仪式示范活动。召开市学生联合会主席团会议暨专题学习会，深入学习研讨全国学联第二十八次代表大会精神。推出五四主题宣传片《1㎡梦想×18200k㎡热土》，累计阅读量突破50万+。目标完成。

2.聚焦中心大局。一是服务青年就业创业。承办“创青春”中国青年创新创业周常德分场活动，邀请创业导师为140余名创业青年现场传授创业经验、答疑解惑。常态化开展“小镇青年说”“青创夜话”等交流活动40余场，有效提升青年人才的创业能力。高标准建设7个市级大学生就业创业服务驿站，为来常就业创业大学生提供免费住宿及相关服务。组织开展“投身二次创业·常德学子企业行”活动，为100多名青年学子搭建校企对接平台。二是助力文旅发展。开展第十六届湖南省少儿才艺大赛常德赛区比赛，吸引全市各县市区近2000名青少年参与，初赛、复赛网上观看量突破100万+。举办“青春歌唱 就在常德”2025年常德青春歌会，在武陵阁步行城、常德河街、德国风情街等地开展活动15场，邀请著名女高音歌唱家吴碧霞和全球各地学子为常德青春歌会打call，推出活动推广曲《青春常德YOUNG》，全平台歌会相关短视频总播放量突破800万+。三是打造志愿服务品牌。开展2025年常德市“暖冬行动·情满旅途”春运志愿服务活动，1000余名青年志愿者参与。开展常德市AI河小青志愿服务活动，探索人工智能与生态保护深度融合。目标完成。

3.服务青年成长发展。开办青年夜校，举办“五四青年节·常德青年夜校开放日”活动，开设DeepSeek沙龙、非遗手工、视频剪辑等课程，吸引2000余人次参与。开设“七彩青春”青少年公益课堂，开发气象科普、虫洞自然系列等课程，累计吸引900余人次参与。组建常德市青少年高水平艺术团，形成阶梯式培养体系。举办“青春之歌·唱响沅澧”主题线上活动，全市5所大中专院校的20名歌手在线倾情演唱，点赞量突破100万。开展希望工程一元捐、“99公益日”募捐、“三个万家”等活动，累计筹集资金约230万元，慰问、资助困难青少年、留守儿童、新兴领域青年等群体1350余人。组织“七彩假期”系列活动，吸引中国音乐学院、中国石油大学等高校的100支大学生志愿服务团队来常开展公益支教活动700多场次，服务留守儿童2.5万人次。深化12355青少年服务品牌，累计接听热线1202通，开展心理健康团辅活动及中高考减压活动等公益活动30场，服务学生及家长约1万余人。目标完成。

4.落实全团带队职责。继续擦亮“红领巾之声”节目品牌，全年播出节目24期，打造《一百岁的红领巾》广播剧，总收听人次达20万+。开展“牢记党的教导 争做强国少年”2025年常德市“六一”主题示范性队日活动和“强国复兴有我 争当新时代好少年”少先队建队纪念日主题活动，全市800余名少先队工作者、辅导员、少先队员代表参加。举办学习贯彻习近平总书记重要贺信精神研讨班暨2025年常德市少先队骨干辅导员培训班，全面提升辅导员队伍政治素养和专业能力。目标完成。

5.夯实自身建设。召开共青团常德市第八次代表大会，选举产生共青团常德市第八届委员会。积极深入基层开展走访调研，指导安乡、桃源、澧县、鼎城、临澧等5个区县完成换届，落实团干部配备要求。积极开展新兴领域团建“两个覆盖”集中攻坚工作，全市新建新兴领域团组织768个，覆盖“三有”非公企业1484家，工作开展情况得到团中央、团省委调研组肯定。举办常德市2025年度大学生兼职乡镇（街道）团（工）委副书记培训班。目标基本完成。

（二）效益指标完成情况

2025年，团市委组织召开共青团常德市第八次代表大会，牵头抓好全市年轻干部学习教育工作，为全市青年企业家提供“常青贷”金融服务，发放贷款17.75亿元，开展服务青年创新创业系列活动56场次，青春歌会全网短视频总播放量突破800万+，相关工作开展情况得到市政府主要领导肯定性批示。团市委领导班子获评2024年度优秀等次市管领导班子。团市委获评湖南省少儿才艺大赛最佳组织奖、湖南省青年文化艺术活动优秀组织奖和湖南省青媒奖。《中国共青团》两期封面分别推介常德青年创新创业和少先队工作。效益基本指标完成。

（三）满意度指标完成情况

在日常工作和开展活动中，通过与青年群体当面沟通交流，普遍对常德共青团工作比较认可，满意度达到95%，满意度指标完成。

根据《团市委部门整体支出绩效目标表》评分，团市委得分97.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。2025年团市委工作按年初制定的目标推进，各项工作完成较好，预算资金支出合理，财务管理制度健全，资产管理科学有序，整体支出绩效目标已完成。 

四、存在的问题及原因分析

1.绩效指标编制不科学。编制预算时个别指标制定不够科学，预测预想不到位。问题分析：预算编制工作经验缺乏，涉及费用指标未能科学、合理设置，涉及活动、培训人数过于乐观，可操作性不强。

2.绩效评价结果运用不充分。年度绩效自评多以完成报表、提交报告为主，对评价发现的短板问题复盘整改不够深入，绩效结果与下一年度预算编制、项目优化衔接不够紧密。问题分析：绩效管理闭环机制不够完善，缺乏常态化整改台账和结果倒逼机制。

3.资产管理与业务工作融合不深。业务科室资产保管责任意识不强，普遍存在重使用、轻管理的思维，资产管理多依赖财务人员。问题分析：全员共管、分级负责的管理氛围尚未完全形成。

五、下一步改进措施

针对本次绩效自评发现的绩效指标编制、评价结果运用、资产管理融合等方面问题，我委坚持问题导向、目标导向、结果导向相结合，逐项制定整改措施，全面补齐管理短板。

1.优化绩效指标编制，提升预算编制科学性。强化预算编制前置调研，结合年度重点团务工作、活动开展实际，精准测算项目经费需求。加强财务人员业务培训，主动对标财政绩效管理要求，细化成本指标、效益指标、满意度指标设置，杜绝指标脱离实际、缺乏执行空间等问题。建立业务科室提前介入机制，由业务科室结合工作实际提出指标建议，财务科室统筹审核把关，确保绩效指标科学合理、贴合实际、可量化、可考核、可执行，从源头提升预算编制质量。

2.健全绩效闭环管理，强化评价结果运用。完善绩效管理全链条工作机制，建立绩效问题常态化整改台账，对年度自评发现的短板问题逐项销号管理。改变“重报告、轻整改”的工作模式，将绩效评价结果作为下一年度预算编制、项目调整、资金安排的重要依据，对实施效果不佳、效益不高的项目及时优化调整。强化绩效全过程监控，定期开展进度、资金、绩效同步分析，切实形成“编制—执行—监控—评价—整改—应用”的完整工作闭环。

3.压实资产管理责任，深化业财资产深度融合。进一步细化资产分级管理制度，明确业务科室资产使用、保管、维护主体责任，破除“重使用、轻管理”的惯性思维。常态化开展资产盘点、台账核对、账实核查工作，及时更新资产信息，规范资产领用、归还、处置全流程。通过常态化业务提醒、内部宣讲、岗位培训，树立全员资产管理责任意识，构建财务统筹、科室共管、全员负责的资产管理格局，全面提升单位资产管理规范化、精细化水平。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行公开。

七、其他需要说明的情况

无。