共青团常德市委2024年部门（单位）预算公开

目  录

    第一部分：2024年部门（单位）预算说明

1、部门（单位）基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（3）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

   第二部分：2024年部门（单位）预算公开表

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，团市委内设部室4个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织部、宣传部、学校部。

所属事业单位是市青少年教育活动发展中心。

二、部门预算单位构成

我委无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为共青团常德市委本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年部门（单位）预算即团市委本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括团市委归口管理使用的青少年思想引领、少先队工作、平安建设、预青、未保、基层团建及青联工作、青年创新创业、乡村振兴、青年志愿服务及保密、安全生产、信访、档案、文明创建、信用体系建设等工作经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年团市委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数616.32万元，其中，一般公共预算拨款616.32万元（经费拨款616.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加24.93万元，增长4.22%，主要是经费拨款增加24.93万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加，并进一步贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数616.32万元，其中，基本支出326.86万元，项目支出289.46万元。主要包括一般公共服务545.51万元，社会保障和就业支出48.08万元，住房保障支出22.73万元。2024年支出预算较上年增加24.93万元，增长4.22%，主要是基本支出增加86.83万元，项目支出减少61.9万元，主要原因是人员增加、核算标准变化及进一步贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入616.32万元，支出包括：一般公共服务545.51万元，占88.51%；社会保障和就业支出48.08万元，占7.80%；住房保障支出22.73万元，占3.69%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加24.93万元，增长4.22%，主要是人员经费减少11.39万元，项目支出减少9.48万元，主要原因是人员增加、核算标准变化及进一步贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：团市委2024年一般公共预算基本支出年初预算数为326.86万元，其中：人员经费264.78万元，包括：工资性支出、对个人和家庭补助、其他工资福利支出、社会保险缴费和住房公积金等；公用经费62.08万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运维、其他交通费等。

（二）项目支出：团市委2024年一般公共预算项目支出年初预算数为289.46万元，其中事业运行经费289.46万元，主要用于青少年思想引领、少先队工作、平安建设、预青、未保、基层团建及青联工作、青年创新创业、乡村振兴、青年志愿服务及保密、安全生产、信访、档案、文明创建、信用体系建设等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

团市委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年团市委运行经费预算62.08万元，较上年预算增加23.18万元，增长59.59%。其减少原因为实有人数增加3人，核算标准变化。

（二）“三公”经费预算情况。2024年团市委“三公”经费预算数为4.3万元，其中：公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.70万元，下降14%。其减少原因为根据压减支出和使用情况进行调整。

（三）一般性支出情况。2024年团市委会议费预算5.5万元，拟召开全委会议、述职会议、工作推进会议等，人数约450人次，主要包含学习文件、工作布置、述职等内容；培训费预算5万元，拟开展团干培训班、少先队辅导员培训等，人数约200人次，主要内容为政治理论及业务培训；拟举办少先队辅导员专业技能大赛、企业交流活动、青年婚恋交友活动、公益课堂等，经费预算30万元。

（四）政府采购情况。2024年团市委政府采购预算总额46万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算46万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，团市委共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为616.32万元，其中，基本支出326.86万元，项目支出289.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

2024年部门（单位）预算公开表.xlsx